日期: 2015-04-09 浏览量:99 文字大小: 大 中 小
各位代表:
我受开发区管委会委托,现将阜新高新技术产业开发区(原辽宁阜新经济开发区)2015年预算草案提请市第十五届人民代表大会第三次会议审查,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算安排情况
2015年是“十二五”规划的收官之年,是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会各项改革部署的关键之年。科学、客观、准确分析和把握2015年财政经济形势,积极稳妥地编制好财政收支预算,对于全面深化改革,加快转变政府职能,推动经济发展方式转变,促进经济和社会持续协调发展具有重要意义。《中共阜新市委、阜新市人民政府关于支持阜新高新技术产业开发区加快发展的决定》战略的实施,将为开发区的建设与发展起到里程碑式的推动作用。受大环境影响,开发区经济下行压力依然存在,国民经济增速换挡回落,2015年财政收入增长幅度将适度放缓,财政收支矛盾仍然十分突出,促进开发区打造“中国液压之都”建设任务依然十分艰巨。
(一)2015年一般公共预算收支编制情况
1、一般公共预算收入安排情况
一般公共预算收入安排45835万元,比2014年完成数44893万元,增加942万元,增长2.1%。其中:税收收入安排18868万元,增加3194万元,增长20.4%,非税收入安排26967万元,减少2252万元,下降7.7%。分部门安排情况:国税部门组织收入安排7350万元,增长27.8%;地税部门组织收入安排12726万元,增长19.8%;财政部门组织收入安排25759万元,下降9.7%。
2、一般公共预算财力构成情况
一般公共预算收入45835万元,上级补助收入1760万元,2015年收入来源合计为47595万元,减上解上级支出6539万元,区级可用财力41056万元。
3、一般公共预算支出安排情况
公共财政预算支出安排41056万元,比2014年预算数42656万元,减少1600万元,下降3.8%。
4、一般公共预算收支平衡情况
一般公共预算收入总来源为47595万元,其中:一般公共预算收入45835万元,上级补助收入1760万元。减去上解上级支出6539万元,可用财力41056万元。一般公共预算支出安排41056万元。当年一般公共预算收支安排平衡。
(二)2015年政府性基金预算编制情况
1、政府性基金预算收入安排情况
政府性基金预算收入安排25000万元(不含已纳入一般公共预算收入的11项政府性基金),比2014年完成数4465万元,增加20535万元,增长460%。主要是国有土地使用权出让金收入增加20952万元。
2、政府性基金预算支出安排情况
政府性基金预算支出安排25000万元,比2014年预算数40313万元,减少15313万元,下降38%。主要是根据收入规模相应安排的支出,其中,按照发行城投债6-8个亿规模计算,安排6000万元利息支出。
3、政府性基金预算收支平衡情况
2015年政府性基金预算收入为25000万元,政府性基金预算支出安排25000万元,当年政府性基金预算收支安排平衡。
二、2015年财政重点工作安排
2015年将紧紧围绕开发区党工委、管委会的各项工作部署,努力做好四个方面重点工作:
加强收入征管和税源涵养,促进财税收入健康可持续发展
一是继续加强收入分析与调度。密切关注收入形势,及时查找组织收入中存在的问题,采取有效措施,狠抓收入征管,确保完成全年预算目标。二是加强对主体税种及重点税源的分析和监控,优化企业服务,发挥好财政杠杆作用,壮大液压等主导产业,支持产业转型升级,增加企业发展信心,巩固主体税源,涵养优质税源。三是坚持综合治税,发挥各部门协同作用,协助税务部门依法加强税收征管,应收尽收。四是不断规范和完善非税收入管理,切实掌握费源费基,依法依规足额征收。
加大公共财政建设力度,优化财政支出结构
1、保证重点支出,主要是解决民生支出。严格控制一般性支出。树立“过紧日子”的思想,积极引导区内各部门厉行节约,严格控制财政新增支出,“三公”经费等一般性支出实行预算零增长,降低政府运行成本。
2、加强资金调度,确保重点支出。重点支出是:土地补偿资金、动迁安置资金、基础设施建设资金、养老保险金、医疗保险金、住房公积金、招商引资经费、科技三项费、企业发展基金等。
3、加强预算支出执行的管理,密切关注资金到位和重大支出情况,统筹做好资金调度,将保障资金需求与提高资金使用效益有机结合,增强预算执行的时效性和均衡性。
(三)积极向上争取资金和政策
要继续做好向上级争取政策和资金支持这篇文章。一是拓宽融资渠道。在继续利用好国家开发银行、中国银行、阜新银行、建设银行贷款的基础上,进一步加大融资力度和拓宽融资渠道,争取其它国有银行、地方商业银行贷款和发行政府城投债券要有新的成果。二是争取资金。区内各相关部门密切配合,争取省财政厅对液压产业基地基础设施贷款贴息及专项补助资金的支持,以缓解支付银行贷款利息的压力。三是争取政策。认真研究《中共阜新市委、阜新市人民政府关于支持阜新高新技术产业开发区加快发展的决定》等相关扶持政策,争取在基础设施建设、企业创新能力提升、重大项目研发、创新平台建设、重大项目引进等方面对我区更大的支持。
(四)继续深化财政改革,逐步建立现代财政制度
一是完善预算体系,积极推进预算公开。建立定位清晰、分工明确的预算体系,管委会的收入和支出全部纳入预算管理;进一步完善基本支出定额标准,按经济分类编制部门预决算和政府预决算;继续推进预决算和“三公”经费信息公开。二是改进预算管理和控制,建立跨年度预算平衡机制。实行中期财政规划管理,一般公共预算审核的重点由平衡状态向支出预算和政策拓展,建立跨年度预算平衡机制。三是规范债务管理,完善债务风险预警体系。加强债务管理,保证到期债务按时、足额偿还。参照市本级债务风险预警指标检测办法,建立开发区偿债准备金制度。四是强化预算支出管理,全面推进公务卡结算工作。合理控制现金使用量,努力提高公务卡支出、报销比例。五是加强预算执行管理,提高财政支出绩效。规范国库资金管理,建立权责发生制政府综合财务报告制度,健全预算绩效管理机制,加强绩效评价结果应用。
各位代表,2015年是全面深化各项改革的攻坚之年,也是实施“十二五”规划的收官之年。我们将严格执行市十五届人大三次会议批准的预算,充分发挥财政职能,坚定信心、迎难而上,凝聚力量、扎实苦干,努力完成各项任务,为推动开发区乃至全市又好又快展做出积极贡献。
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