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第一部分 阜新高新技术产业开发区实验小学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阜新高新技术产业开发区实验小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 阜新高新技术产业开发区实验小学2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分  阜新高新技术产业开发区实验小学概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家的教育方针、政策,执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（二）坚持社会主义办学方向,发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（三）承担教育教学管理工作.在区域范围内接受适龄儿童入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育,颁发相应学业证书。

（四）按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能,提高学生的综合素质,培养学生个性特长发展和基本能力训练,为初级中学输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（五）对学生进行爱国主义、集体主义教育,进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（六）负责校园文化建设.逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育,培养学生良好的审美鉴赏能力。

（七）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

（八）负责改善办学条件,组织师生开展勤工俭学,改善师生学习、工作条件。。

二、部门决算单位构成

1、阜新高新技术产业开发区实验小学本级

第二部分  阜新高新技术产业开发区实验小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计493.18万元，包括：

1.财政拨款收入493.18万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入493.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加22.93万元，增长4.88%，主要原因：生源增加收入增加。

（二）支出总计493.18万元，包括：

1.基本支出493.18万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出462.54万元，对个人和家庭的补助支出23.21万元，商品和服务支出7.43万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加22.93万元，增长4.88%，主要原因：生源增加支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出493.18万元，其中：基本支出493.18万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加22.93万元，增长4.88%，主要原因：生源增加支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出493.18万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出351.76万元，占71.32%；社会保障和就业支出84.61万元，占17.16%；卫生健康支出23.06万元，占4.67%；住房保障支出33.75万元，占6.84%。

1.教育支出351.76万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）351.76万元，主要是教职工工资及办公经费等支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出84.61万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.9万元，主要是退休人员工资、缴纳职工养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的100%。

3.  卫生健康支出23.06万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.06万元，主要是缴纳职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出33.75万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.75万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。其中：公务用车购置费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出493.18万元，其中：人员经费485.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助；日常公用经费7.43万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出7.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少19.6万元，下降72.51%，主要原因是本年度未收到取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金613.51万元，自评平均分80.9分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

2002年度未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。无部门评价结果。

4.财政评价结果。无财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

 附件：

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阜新高新技术产业开发区实验小学2022年度部门决算.xls