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第一部分 阜新高新技术产业开发区下洼子管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阜新高新技术产业开发区下洼子管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 阜新高新技术产业开发区下洼子管理委员会2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分  阜新高新技术产业开发区下洼子管理委员会概况

一、主要职责

（一）加强基层组织建设等方面的工作。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党工委、管委会各项指示和决定。

（二）以经济建设为中心，完成辖区内行政、经济和社会事务管理工作。

（三）做好辖区内城建、城管工作，及时清理辖区内生活垃圾，改善辖区内生活环境，提高居民生活质量。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

（五）做好辖区的民政工作、及时发放各项生活补助、困难救助，提高居民生活水平。做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（六）做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

二、部门决算单位构成

1.阜新高新技术产业开发区下洼子管理委员

第二部分  阜新高新技术产业开发区下洼子管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计319.45万元，包括：

1.财政拨款收入319.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入147.68万元，政府性基金收入171.77万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少35.2万元，下降9.93%，主要原因：与上年度相比本年无创卫工作经费，无此项财政拨款收入。

（二）支出总计319.45万元，包括：

1.基本支出147.68万元，占支出总计的46.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.93万元，对个人和家庭的补助支出51.33万元，商品和服务支出15.42万元。

2.项目支出171.77万元，占支出总计的53.77%。主要包括失地、未失地人员养老金。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少35.2万元，下降9.93%，主要原因：与上年度相比本年无创卫工作经费，无此项财政拨款支出。

（三）年末结转和结余0万元。

年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出319.45万元，其中：基本支出147.68万元，项目支出171.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少35.2万元，下降9.93%，主要原因：与上年度相比本年无创卫工作经费，无此项财政拨款支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出319.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出124.2万元，占38.88%；社会保障和就业支出12.12万元，占3.79%；卫生健康支出3.97万元，占1.24%；城乡社区支出171.77万元，占53.77%；农林水支出1.33万元，占0.42%；住房保障支出6.06万元，占1.9%。

1.一般公共服务支出124.2万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）124.2万元，主要是工资和办公经费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出12.12万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.08万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.04万元，主要是缴纳职工养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出3.97万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.97万元，主要是缴纳职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

4.农林水支出1.33万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1.33万元，主要是村级运转经费及党务经费完成年初预算的100%。

5.住房保障支出6.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.06万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出171.77万元，按支出功能分类科目分为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）25.44万元；补助被征地农民支出（项）146.33万元，主要是失地、未失地人员养老金，完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。

其中：公务用车购置费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.68万元，其中：人员经费132.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金；日常公用经费15.42万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出15.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少36.6万元，下降70.36%，主要原因与上年度相比本年无创卫工作经费，无此项财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

2002年度未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。无部门评价结果。

4.财政评价结果。无财政评价结果。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分2022年度部门决算表

附件：

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表